| 401062 |
2024 |
01/04/2024 |
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
700,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI), E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP). |
| 402033 |
2024 |
02/04/2024 |
COELHO & SILVA COMBUSTIVEL LTDA |
4.084,40 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| 402034 |
2024 |
02/04/2024 |
BANCO DO BRASIL SA |
119,40 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 5.787-8. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. |
| 404001 |
2024 |
04/04/2024 |
HYGOR DE FRANCA LAVOR |
1.460,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, SAGRES FOLHA, ESOCIAL, DCTF, DIRF E RAIS. |
| 404003 |
2024 |
04/04/2024 |
JERSON JOSE DA SILVA |
400,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL USADO COMO PREDIO PRINCIPAL DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE REFORMA DA SUA SEDE. |
| 408012 |
2024 |
08/04/2024 |
MAGNA DE SOUSA |
500,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2024, PARA CUSTEAR VIAGEM DA CONTROLADORA INTERNA DA CAMARA A CIDADE DE SAO JOAO DO PIAUI-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
| 408013 |
2024 |
08/04/2024 |
MAGNA DE SOUSA |
500,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2024, PARA CUSTEAR VIAGEM DA CONTROLADORA INTERNA DA CAMARA A CIDADE DE SAO JOAO DO PIAUI-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
| 408014 |
2024 |
08/04/2024 |
DEBORA SERIO DE CARVALHO |
500,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2024, PARA CUSTEAR VIAGEM DA DIRETORA ADMINISTRATIVA DA CAMARA A CIDADE DE SAO JOAO DO PIAUI-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
| 409019 |
2024 |
09/04/2024 |
GILSON RODRIGUES PEDREIRO |
531,57 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CAPINACAO DO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUI. |
| 409020 |
2024 |
09/04/2024 |
RAFAEL REIS DOS ANJOS 03956651324 |
2.510,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA SECOES DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUI. |
| 409021 |
2024 |
09/04/2024 |
JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA |
450,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA (MOURA 60AMP), PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA, DO MUNICIPIO DE SOCORRO DO PIAUI. |
| 410001 |
2024 |
10/04/2024 |
DANILO VIEIRA DOS SANTOS |
980,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MONITORAMENTO DE SISTEMA DE CAMERAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. |
| 410002 |
2024 |
10/04/2024 |
DANILO VIEIRA DOS SANTOS |
1.450,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM HD, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. |
| 410003 |
2024 |
10/04/2024 |
DANILO VIEIRA DOS SANTOS |
400,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A COMUNICACAO MULTMIDIA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. |
| 410151 |
2024 |
10/04/2024 |
LAUDEMIRO GOMES DA SILVA |
500,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2024, PARA CUSTEAR VIAGEM DO PRESIDENTE DA CAMARA A CIDADE DE SAO JOAO DO PIAUI-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. |
| 410152 |
2024 |
10/04/2024 |
FREDSON RODRIGUES DA SILVA |
250,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 10 DE ABRIL DE 2024, PARA CUSTEAR VIAGEM DO TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL A CIDADE DE SAO JOAO DO PIAUI-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
| 410153 |
2024 |
10/04/2024 |
NEUSVALDO PEREIRA DOS SANTOS |
250,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 10 DE ABRIL DE 2024, PARA CUSTEAR VIAGEM DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL A CIDADE DE SAO JOAO DO PIAUI-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
| 412018 |
2024 |
12/04/2024 |
SUPORTE TECNOLOGIA LTDA |
1.460,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DO PORTAL INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUI (WWW.SOCORRODOPIAUI.PI.LEG.BR). |
| 412019 |
2024 |
12/04/2024 |
MARIA LUZINETE SA CARVALHO DE SANTANA |
1.412,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
| 412020 |
2024 |
12/04/2024 |
EDIVALDO SANTANA DE SA |
1.000,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 09 A 12 DE MAIO DE 2024, PARA CUSTEAR VIAGEM DO VICE-PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL A CIDADE DE SAO JOAO DO PIAUI-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
| 415022 |
2024 |
15/04/2024 |
ALBERTO BORGES LEAL NETO |
500,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2024, PARA CUSTEAR VIAGEM DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL A CIDADE DE SAO JOAO DO PIAUI-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
| 417005 |
2024 |
17/04/2024 |
JERSON JOSE DA SILVA |
400,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL USADO COMO PREDIO PRINCIPAL DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE REFORMA DA SUA SEDE. |
| 417006 |
2024 |
17/04/2024 |
LAUDEMIRO GOMES DA SILVA |
500,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2024, PARA CUSTEAR VIAGEM DO PRESIDENTE DA CAMARA A CIDADE DE SAO JOAO DO PIAUI-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. |
| 417007 |
2024 |
17/04/2024 |
FERNANDO SOARES DE SOUSA |
500,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2024, PARA CUSTEAR VIAGEM DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL A CIDADE DE SAO JOAO DO PIAUI-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
| 417008 |
2024 |
17/04/2024 |
RONDINELLY RODRIGUS DE CARVALHO |
500,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2024, PARA CUSTEAR VIAGEM DO 1º SECRETARIO DA CAMARA MUNICIPAL A CIDADE DE SAO JOAO DO PIAUI-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
| 417009 |
2024 |
17/04/2024 |
MARIO ROLDAO DA SILVA |
250,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 17 DE ABRIL DE 2024, PARA CUSTEAR VIAGEM DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL A CIDADE DE SAO JOAO DO PIAUI-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
| 417010 |
2024 |
17/04/2024 |
JOEL RIBEIRO DE SA |
250,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 17 DE ABRIL DE 2024, PARA CUSTEAR VIAGEM DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL A CIDADE DE SAO JOAO DO PIAUI-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
| 417011 |
2024 |
17/04/2024 |
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI-SEFAZ |
1.504,49 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
DESPESA COM IPVA DO CARRO DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. |
| 417012 |
2024 |
17/04/2024 |
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI-SEFAZ |
1.210,27 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
DESPESA COM IPVA DO CARRO DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. |
| 419016 |
2024 |
19/04/2024 |
MENDES & SALES LTDA |
5.000,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA. |
| 422009 |
2024 |
22/04/2024 |
COELHO & SILVA COMBUSTIVEL LTDA |
3.061,24 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| 423006 |
2024 |
23/04/2024 |
FREDSON RODRIGUES DA SILVA |
250,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 23 DE ABRIL DE 2024, PARA CUSTEAR VIAGEM DO TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL A CIDADE DE SAO JOAO DO PIAUI-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
| 423007 |
2024 |
23/04/2024 |
LEONARDO PINHEIRO MENDES-EIRELI |
685,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA FAZER A MANUTENCAO DO VEICULO DE RESPONSABILIDADE A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
| 423008 |
2024 |
23/04/2024 |
J SA CARVALHO NETO LTDA |
490,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| 423009 |
2024 |
23/04/2024 |
J SA CARVALHO NETO LTDA |
1.879,50 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| 423010 |
2024 |
23/04/2024 |
J SA CARVALHO NETO LTDA |
935,40 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| 430033 |
2024 |
30/04/2024 |
LAUDEMIRO GOMES DA SILVA |
500,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 30 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2024, PARA CUSTEAR VIAGEM DO PRESIDENTE DA CAMARA A CIDADE DE SAO JOAO DO PIAUI-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. |
| 430034 |
2024 |
30/04/2024 |
MAGNA DE SOUSA |
500,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 30 DE ABRIL E 01 DE MAIO DE 2024, PARA CUSTEAR VIAGEM DA CONTROLADORA INTERNA DA CAMARA A CIDADE DE SAO JOAO DO PIAUI-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
| 430035 |
2024 |
30/04/2024 |
DEBORA SERIO DE CARVALHO |
500,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 30 DE ABRIL E 01 DE MAIO DE 2024, PARA CUSTEAR VIAGEM DA DIRETORA ADMINISTRATIVA DA CAMARA A CIDADE DE SAO JOAO DO PIAUI-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. |